Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) за 2013 год
Приложение № 2
к Приказу Федеральной
службы по тарифам
от 02.03.2011 № 56-э
Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат
на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми
осуществляется методом индексации на основе долгосрочных параметров
№ п/п Показатель
Ед. изм.
2013 год Примечание ***
план * факт **
I Необходимая валовая выручка на содержание (котловая) тыс. руб.
1 Необходимая валовая выручка на содержание (собственная) тыс. руб. 284381,3 287583,0
1.1
Подконтрольные расходы, всего, в том числе:
тыс. руб. 215742,7 191595,0
1.1.1 Материальные расходы, всего тыс. руб. 63265,8 63503,0
1.1.1.1 в том числе на ремонт тыс. руб. 63265,8 63503,0
1.1.2 Фонд оплаты труда тыс. руб. 113692,9 123465,0
1.1.1.2 в том числе на ремонт тыс. руб. 113692,9 123465,0
1.1.3 Прочие подконтрольные расходы тыс. руб. 38784,0 4627,0
1.3
Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего, в том числе:
тыс. руб. 68638,6 95988,0
1.3.1 арендная плата тыс. руб. 7341,8 2351,0
1.3.2 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 34562,6 36332,0
1.3.3 расходы на капитальные вложения тыс. руб.
1.3.4 налог на прибыль тыс. руб.
1.3.5 прочие налоги тыс. руб. 544,1 1112,0
1.3.6 недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-) тыс. руб.
1.3.7 прочие неподконтрольные расходы тыс. руб. 26190,1 56193,0
II Справочно: расходы на ремонт, всего (п. 1.1.1.1 + п. 1.1.1.2) тыс. руб. 176958,7 186968,0
III Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (котловая) тыс. руб.
IV Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (собственная) тыс. руб. 323589,3 322432,0
Примечание:
_____*_Вслучаеопределенияплановыхзначенийпоказателейорганамиисполнительнойвластивобластигосударственногорегулированиятарифовприустановлениитарифовнауслугипопередачеэлектрическойэнергиивстолбце"план"указываютсясоответствующиезначения.Плановыезначениясоставляющихподконтрольных расходов раскрываются в отношении расходов, учтенных регулирующим органом на первый год долгосрочного периода регулирования.
____**_Информацияофактическихзатратахнаоказаниерегулируемыхуслугзаполняетсянаоснованииданныхраздельного учета расходов по регулируемым видам деятельности.
___***_Приналичииотклоненийфактическихзначенийпоказателейотплановыхзначенийболеечемна15процентов в столбце "Примечание" указываются причины их возникновения.
Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат
на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми
осуществляется методом индексации на основе долгосрочных параметров
| № п/п | Показатель |
Ед. изм.
| 2013 год | Примечание *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| план * | факт ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | Необходимая валовая выручка на содержание (котловая) | тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Необходимая валовая выручка на содержание (собственная) | тыс. руб. | 284381,3 | 287583,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 |
Подконтрольные расходы, всего, в том числе:
| тыс. руб. | 215742,7 | 191595,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.1 | Материальные расходы, всего | тыс. руб. | 63265,8 | 63503,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.1.1 | в том числе на ремонт | тыс. руб. | 63265,8 | 63503,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2 | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 113692,9 | 123465,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.1.2 | в том числе на ремонт | тыс. руб. | 113692,9 | 123465,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.3 | Прочие подконтрольные расходы | тыс. руб. | 38784,0 | 4627,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3 |
Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего, в том числе:
| тыс. руб. | 68638,6 | 95988,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.1 | арендная плата | тыс. руб. | 7341,8 | 2351,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.2 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 34562,6 | 36332,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.3 | расходы на капитальные вложения | тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.4 | налог на прибыль | тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.5 | прочие налоги | тыс. руб. | 544,1 | 1112,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.6 | недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-) | тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.7 | прочие неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 26190,1 | 56193,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | Справочно: расходы на ремонт, всего (п. 1.1.1.1 + п. 1.1.1.2) | тыс. руб. | 176958,7 | 186968,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III | Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (котловая) | тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV | Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (собственная) | тыс. руб. | 323589,3 | 322432,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание:
_____*_Вслучаеопределенияплановыхзначенийпоказателейорганамиисполнительнойвластивобластигосударственногорегулированиятарифовприустановлениитарифовнауслугипопередачеэлектрическойэнергиивстолбце"план"указываютсясоответствующиезначения.Плановыезначениясоставляющихподконтрольных расходов раскрываются в отношении расходов, учтенных регулирующим органом на первый год долгосрочного периода регулирования.
____**_Информацияофактическихзатратахнаоказаниерегулируемыхуслугзаполняетсянаоснованииданныхраздельного учета расходов по регулируемым видам деятельности.
___***_Приналичииотклоненийфактическихзначенийпоказателейотплановыхзначенийболеечемна15процентов в столбце "Примечание" указываются причины их возникновения.