Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) за 2012 год
Приложение № 2
к Приказу Федеральной
службы по тарифам
от 02.03.2011 № 56-э
| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2012 год |
Примечание
***
| |
| план * | факт ** | ||||
| I | Необходимая валовая выручка на содержание (котловая) | тыс. руб. | |||
| 1 | Необходимая валовая выручка на содержание (собственная) | тыс. руб. | 276088 | 324158 | |
| 1.1 | Подконтрольные расходы, всего, в том числе: | тыс. руб. | 203034 | 295515 | |
| 1.1.1 | Материальные расходы, всего | тыс. руб. | 83542,9 | 139189 | |
| 1.1.1.1 | в том числе на ремонт | тыс. руб. | 66415,9 | 74388 | |
| 1.1.2 | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 107228 | 120037 | |
| 1.1.1.2 | в том числе на ремонт | тыс. руб. | 64336,9 | 72022,2 | |
| 1.1.3 | Прочие подконтрольные расходы | тыс. руб. | 12262,9 | 36289 | |
| 1.3 | Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего, в том числе: | тыс. руб. | 73054 | 77476 | |
| 1.3.1 | арендная плата | тыс. руб. | 6926,2 | 3157 | |
| 1.3.2 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 32597,3 | 35982 | |
| 1.3.3 | расходы на капитальные вложения | тыс. руб. | 0 | 0 | |
| 1.3.4 | налог на прибыль | тыс. руб. | 969,4 | 0 | |
| 1.3.5 | прочие налоги | тыс. руб. | 1730,1 | 894 | |
| 1.3.6 |
недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств,
полученный в предыдущем периоде регулирования (-)
| тыс. руб. | 9813,2 | 0 | |
| 1.3.7 | прочие неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 21017,8 | 37443 | |
| II | Справочно: расходы на ремонт, всего (п. 1.1.1.1 + п. 1.1.1.2) | тыс. руб. | 130753 | 146410 | |
| III |
Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода
электроэнергии (котловая)
| тыс. руб. | |||
| IV |
Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода
электроэнергии (собственная)
| тыс. руб. | |||
Примечание:
* В случае определения плановых значений показателей органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии в столбце "план" указываются соответствующие значения. Плановые значения составляющих подконтрольных расходов раскрываются в отношении расходов, учтенных регулирующим органом на первый год долгосрочного периода регулирования.
** Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг заполняется на основании данных раздельного учета расходов по регулируемым видам деятельности.
*** При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце "Примечание" указываются причины их возникновения.