Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) за 2014 год
Приложение 2
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 24 октября 2014 г. № 1831-э
Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями, регулирование деятельности которых осуществляется методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки
| Наименование организации: | ОАО "Хабаровская горэлектросеть" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН: | 2702032110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КПП: | 272301001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Долгосрочный период регулирования: | 2012 | - | 2014 | гг. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Год 2014 | Примечание *** | ||||||||||
| план * | факт ** | |||||||||||||
| I | Структура затрат | х | х | х | х | |||||||||
| 1 | Необходимая валовая выручка на содержание | тыс. руб. | 305 707.2 | 372 636.8 | ||||||||||
| 1.1 | Подконтрольные расходы, всего | тыс. руб. | 215 412.6 | 247 104.8 | ||||||||||
| 1.1.1 | Материальные расходы, всего | тыс. руб. | 85 854.2 | 94 029.0 | ||||||||||
| 1.1.1.1 | в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | тыс. руб. | 69 932.3 | 71 471.0 | ||||||||||
| 1.1.1.2 | на ремонт | тыс. руб. | 69 932.3 | 71 471.0 | ||||||||||
| 1.1.1.3 | в том числе на работы и услуги производственного характера (в том числе услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) | тыс. руб. | 15 921.9 | 13 363.3 | ||||||||||
| 1.1.1.3.1 | в том числе на ремонт | тыс. руб. | 15 921.9 | 13 363.3 | ||||||||||
| 1.1.2 | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 113 692.9 | 135 165.0 | ||||||||||
| 1.1.2.1 | в том числе на ремонт | тыс. руб. | 113 692.9 | 135 165.0 | ||||||||||
| 1.1.3 | Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой) | тыс. руб. | 14 193.1 | 13 363.3 | ||||||||||
| 1.1.3.1 | в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты) | тыс. руб. | 4 008.5 | 4 511.3 | ||||||||||
| 1.1.3.2 | в том числе транспортные услуги | тыс. руб. | ||||||||||||
| 1.1.3.3 | в том числе прочие расходы (с расшифровкой)**** | тыс. руб. | ||||||||||||
| 1.1.4 | Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе подконтрольных расходов | тыс. руб. | ||||||||||||
| 1.1.5 | Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов | тыс. руб. | 1 672.4 | 4 547.5 | ||||||||||
| 1.2 | Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего | тыс. руб. | 90 294.6 | 125 532.0 | ||||||||||
| 1.2.1 | Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" | тыс. руб. | 25 275.2 | 22 960.0 | ||||||||||
| 1.2.2 | Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации | тыс. руб. | ||||||||||||
| 1.2.3 | Плата за аренду имущества | тыс. руб. | 7 341.8 | 2 483.0 | ||||||||||
| 1.2.4 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 34 562.6 | 39 031.0 | ||||||||||
| 1.2.5 | расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений | тыс. руб. | ||||||||||||
| 1.2.6 | амортизация | тыс. руб. | 14 696.1 | 55 030.0 | ||||||||||
| 1.2.7 | прибыль на капитальные вложения | тыс. руб. | ||||||||||||
| 1.2.8 | налог на прибыль | тыс. руб. | 1 027.6 | |||||||||||
| 1.2.9 | прочие налоги | тыс. руб. | 1 833.6 | 1 029.0 | ||||||||||
| 1.2.10 | Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение | тыс. руб. | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| 1.2.10.1 | Справочно: "Количество льготных технологических присоединений" | ед. | ||||||||||||
| 1.2.11 | Средства, подлежащие дополнительному учету по результатам вступивших в законную силу решений суда, решений ФСТ России, принятых по итогам рассмотрения разногласий или досудебного урегулирования споров, решения ФСТ России об отмене решения регулирующего органа, принятого им с превышением полномочий (предписания) | тыс. руб. | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| 1.2.12 | прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой) | тыс. руб. | 5 557.4 | 4 999.0 | ||||||||||
| 1.3 | недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-) | тыс. руб. | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| II | Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.3.1) | тыс. руб. | 187 633.7 | 211 147.3 | ||||||||||
| III | Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии | тыс. руб. | 347 333.8 | 365 952.0 | ||||||||||
| 1.1 |
Справочно:
Объем технологических потерь
| МВт∙ч | 196.939 | 223.117 | ||||||||||
| 1.2 |
Справочно:
Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии
| тыс. руб. | 1.767 | 1.638 | ||||||||||
| IV | Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объемов затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями | х | х | х | х | |||||||||
| 1 | общее количество точек подключения на конец года | шт. | 27530 | |||||||||||
| 2 | Трансформаторная мощность подстанций, всего | МВа | 675.714 | 675.714 | ||||||||||
| 2.1 | в том числе трансформаторная мощность подстанций на уровне напряжения 6 кВ | МВа | 675.714 | 675.714 | ||||||||||
| 3 | Количество условных единиц по линиям электропередач, всего | у.е. | 6911.88 | 6911.88 | ||||||||||
| 3.1 | в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения 6-10 кВ | у.е. | 3367.727 | 3367.727 | ||||||||||
| 3.2 | в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на уровне напряжения 0,4 кВ | у.е. | 3544.157 | 3544.157 | ||||||||||
| 4 | Количество условных единиц по подстанциям, всего | у.е. | 25102.4 | 25102.4 | ||||||||||
| 4.n | в том числе количество условных единиц по подстанциям на уровне напряжения 6 кВ | у.е. | 25102.4 | 25102.4 | ||||||||||
| 5 | Длина линий электропередач, всего | км | 2556.2594 | 2556.2594 | ||||||||||
| 5.1 | в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения 6/10 кВ | км | 1124.858 | 1124.858 | ||||||||||
| 5.2 | в том числе длина линий электропередач на уровне напряжения 0,4 кВ | км | 1431.401 | 1431.401 | ||||||||||
| 6 | Доля кабельных линий электропередач | % | 66.62 | 66.62 | ||||||||||
| 7 | Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года | тыс. руб. | 244 763.7 | |||||||||||
| 7.1 | в том числе за счет платы за технологическое присоединение | тыс. руб. | 240 469.3 | |||||||||||
| 8 | норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России ***** | % | 12.63 | х | х | |||||||||
Примечание:
* В случае определения плановых значений показателей органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии в столбце <план> указываются соответствующие значения. Плановые значения составляющих подконтрольных расходов раскрываются в отношении расходов, учтенных регулирующим органом на первый год долгосрочного периода регулирования.
** Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг заполняется на основании данных раздельного учета расходов по регулируемым видам деятельности.
*** При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце <Примечание> указываются причины их возникновения.
**** В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178.
***** В соответствии с пунктом 4.2.14.8 Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2008 № 400.